Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай
Препис-извлечение от Протокол №23/09.05.2025г. и решения от извънредно заседание на ОбС - Сапарева баня
публикувано: 19.05.2025
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 23/09.05.2025г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС
НА ОСНОВАНИЕ: чл. 52, ал.1, и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.7 ал. 5, чл.94, ал.2 и ал.3, чл.39, чл.96 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2025 година, ПМС № 28 от 16.04.2025 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2025 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня
Общински съвет – Сапарева баня взе
РЕШЕНИЕ 283
1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2025 година, както следва:
1.1 По приходите в общ размер на 14 989 709 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 7 435 136 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 6 938 891 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2024 година в размер на 509 966 лв., финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 5.
1.1.1.3. Средства на разпореждане – предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки – 13 721 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 7 554 573 лв., съгласно Приложение № 1,
в това число са включени:
1.1.2.1. Местни приходи от дейност 6 133 230 лв., от тях:
1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 235 000 лв.
1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 510 000 лв.
1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 2 428 230 лв.
1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 960 000 лв.
1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 1 409 200 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 673 800 лв.
1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегопочистване 66 900 лв.
1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 513 800 лв.
1.1.2.2.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности 154 700 лв.
1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 0 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 71 900 лв.
1.1.2.5. Операции с финансови активи – 59 757 лв., в т.ч. погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната – 61 176 лв. и наличности по сметки и преходни остатъци – 1 419 лв.
1.2. По разходите в общ размер на 14 989 709 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 .
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 7 435 136 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 7 554 573 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 78 000 лв.
1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо по бюджета на общината, съгласно Приложение № 1.
2. Приема инвестиционната програма за 2025 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на
13 107 480 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 12.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 513 800 лв. съгласно Приложение № 12.
2.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
3. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 413 473 лв. по прихода и 2 290 579 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.
4. Утвърждава разходите за заплати през 2025 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение № 2.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5 000 лв.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40 000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.
5.3. Субсидии и целеви разходи за :
5.3.1. Читалища 136 885 лв., определени в общ размер за 5 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .
5.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16 000 лв., планирани като субсидии за организации с нестопанска цел в дейност 738 “Култура” съгласно Приложение № 6.
5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 84 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6.
5.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 4 000 лв.
7. Утвърждава индикативен списък на лицата – пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100 % от действителните разходи.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 г., Приложение № 15.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3.
10. Определя максималния размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2025 година - не се предвижда.
10.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2025 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС гр. Сапарева баня.
10.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 0 лв.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г. в размер на 2 010 487 лв, но не повече от правилото – наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година в размер на 6 701 624 лв., но не повече от правилото – наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2025 година в размер на не по-малко от 50 % от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2024 г.
14. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 година, в размер на не по-малко от 50 % от размера на вземанията.
15. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство” съгласно Приложение № 11.
16. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
17. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на кмета:
17.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.
17.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол до неговото преустановяване.
17.2.1. Прилагането на т. 17.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.
17.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
17.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
18. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.
19. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.05.2025 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2024 г.
20. Определя 30 % от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които сe намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено място.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Костадин Николов
Протокола и приложението към решението са достъпни в прикачения файл.