Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай
Препис- извлечение от протокол №49 от 20.09.2023г. и решение 753 от заседание на ОбС Сапарева баня
публикувано: 27.09.2023
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ № 49/ 20.09.2023г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС
На основание: чл.52, ал.1, чл.32 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня;
Общински съвет Сапарева баня взе
РЕШЕНИЕ 753
1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2023 година, както следва:
1.1 По приходите в общ размер на 12 583 384 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 5 855 175 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 406 516 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на 504 264 лв., финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 5
1.1.1.3. Средства на разпореждане от извънбюджетни сметки в размер на - 55 605 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 6 728 209 лв., съгласно Приложение № 1,
в това число са включени:
1.1.2.1. Местни приходи от дейност 4 910 000 лв., от тях:
1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 105 000 лв.
1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 450 000 лв.
1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 1 520 000 лв.
1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 835 000 лв.
1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 1 334 600 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 673 800 лв.
1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегопочистване 66 000лв.
1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 485 400 лв.
1.1.2.2.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности 109 400 лв.
1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 0 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки 55 290 лв.
1.1.2.5. Финансиране 428 319 лв., в т.ч. наличности по сметки и преходни остатъци
428 319 лв.
1.2. По разходите в общ размер на 12 583 384 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 5 855 175 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 6 728 209 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв.
1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо по бюджета на общината ,съгласно Приложение №1
2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2023 г. по Приложение № 4.
3. Приема инвестиционната програма за 2023 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 6 984 429 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №12,
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 485 400 лв. съгласно Приложение № 12,
3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 572 960 лв. по прихода и 3 572 960 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.
5.Утвърждава разходите за заплати през 2023 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.
6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.
6.3. Субсидии и целеви разходи за :
6.3.1. Читалища 97 580 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .
6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16000 лв., планирани като субсидии за организации с нестопанска цел в дейност 738 “ Култура”.съгласно Приложение № 6
6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 51 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6
6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.
7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 7000 лв.
8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г., Приложение №15.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3.
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година, - не се предвижда
11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Сапарева баня
11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 0 лв.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 900 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2022 г., или не по-малко от 89 000 лв.
15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.
16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство” съгласно Приложение № 11.
17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
17.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
18. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на кмета:
18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.
18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.
18.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.
18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.
18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
18.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
19. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.
20. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:
20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 30.09.2023 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2023г.
21. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено място.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение
Приложение 1
|
КОД |
0 |
|
|
|
|
|
||
|
функция |
|
|
|
|
|
|
||
|
група |
ПОКАЗАТЕЛИ |
§§ |
Годишен |
държавни |
местни |
дофинансиране |
||
|
дейност |
|
|
план |
дейности |
дейности |
|
||
|
|
ПРИХОДИ |
|
|
|
|
|
||
|
|
I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
|
|
||||
|
|
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ |
1 105 000 |
|
1 105 000 |
|
|||
|
|
-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК |
01-03 |
15 000 |
|
15 000 |
|
||
|
|
-Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ |
13-01 |
350 000 |
|
350 000 |
|
||
|
|
-Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА |
13-03 |
320 000 |
|
320 000 |
|
||
|
|
-Д-K ПРИ ПРИДОБ.НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН |
13-04 |
300 000 |
|
300 000 |
|
||
|
|
- ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК |
13-08 |
120 000 |
|
120 000 |
|
||
|
|
ДРУГИ ДАНЪЦИ |
20-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
3 805 000 |
0 |
3 805 000 |
|
||
|
|
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ |
24-00 |
1 450 000 |
0 |
1 450 000 |
|
||
|
|
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ |
24-04 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
||
|
|
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО |
24-05 |
80 000 |
|
80 000 |
|
||
|
|
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ |
24-06 |
170 000 |
|
170 000 |
|
||
|
|
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ |
24-08 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
ОБЩИНСKИ ТАKСИ |
27-00 |
1 520 000 |
|
1 520 000 |
|
||
|
|
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ |
27-01 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО |
27-02 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР.ОБЩ.СОЦИАЛ.УСЛ. |
27-04 |
65 000 |
|
65 000 |
|
||
|
|
-ЗА ПОЛЗВ. ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ И ДР. |
27-05 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
27-07 |
750 000 |
|
750 000 |
|
||
|
|
-ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ |
27-10 |
150 000 |
|
150 000 |
|
||
|
|
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ |
27-11 |
50 000 |
|
50 000 |
|
||
|
|
-ДРУГИ ОБЩ.ТАKСИ |
27-29 |
500 000 |
|
500 000 |
|
||
|
|
ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАKАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ |
28-00 |
120 000 |
|
120 000 |
|
||
|
|
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
36-00 |
50 000 |
|
50 000 |
|
||
|
|
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ |
37-00 |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
|
||
|
|
-ВНЕСЕН ДДC (-) |
37-01 |
-300 000 |
|
-300 000 |
|
||
|
|
-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-) |
37-02 |
-50 000 |
|
-50 000 |
|
||
|
|
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ |
40-40 |
950 000 |
|
950 000 |
|
||
|
|
ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ |
41-00 |
65 000 |
|
65 000 |
|
||
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ (1 + 2): |
|
4 910 000 |
0 |
4 910 000 |
|
||
|
|
II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ |
|
6 741 116 |
5 406 516 |
1 334 600 |
|
||
|
|
III ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) |
31-00 |
6 741 116 |
5 406 516 |
1 334 600 |
|
||
|
|
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+) |
31-11 |
5 406 516 |
5 406 516 |
|
|
||
|
|
- ОБЩА ИЗРАВНИТ.СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+) |
31-12 |
739 800 |
|
739 800 |
|
||
|
|
- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХОДИ (+) |
31-13 |
485 400 |
0 |
485 400 |
|
||
|
|
ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО БАК |
31-18 |
0 |
|
109 400 |
|
||
|
|
111 ТРАНСФЕРИ |
|
0 |
|
0 |
|
||
|
|
ТРАНСФЕРИ между бюджети |
61-00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Вътрешни трасфери в системата на първостепенен разпоредител |
61-09 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ |
62-00 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) |
62-01 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) |
62-02 |
0 |
|
|
|
||
|
|
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ |
55 290 |
0 |
55 290 |
|
|||
|
|
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./Ф.(НЕТО) |
76-00 |
55 290 |
|
55 290 |
|
||
|
|
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ(-) |
76-21 |
|
|
|
|
||
|
|
-ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+) |
76-22 |
55 290 |
|
55 290 |
|
||
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III): |
|
11 706 406 |
5 406 516 |
6 299 890 |
|
||
|
|
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ |
876 978 |
448 659 |
428 319 |
|
|||
|
|
- ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (-) |
83-00 |
|
|
|
|
||
|
|
- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-) |
83-81 |
|
|
|
|
||
|
|
- ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-) |
83-22 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-) |
83-89 |
0 |
|
|
|
||
|
|
- СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (+/-) |
88-03 |
-55 605 |
-55 605 |
|
|
||
|
|
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-) |
93-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-ЧУЖДИ СРЕД.ОТ ДРУГИ ЛИЦАНЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.(+/-) |
93-10 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
- ПОГАШЕНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ |
93-18 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
- друго финансиране - операции с пасиви (+/-) |
93-39 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) (+/-) |
95-00 |
932 583 |
504 264 |
428 319 |
|
||
|
|
-ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) |
95-01 |
932 583 |
504 264 |
428 319 |
|
||
|
|
-ОСТАТЪK В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.СМ.ОТ ПРЕДХ.ПЕР.(+) |
95-02 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V) |
12 583 384 |
5 855 175 |
6 728 209 |
|
|||
|
|
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА: |
|
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
0 |
0 |
64 960 |
|
||
|
|
РАЗХОДИ |
|
12 583 384 |
5 855 175 |
6 663 249 |
64 960 |
||
|
|
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ |
|
|
|
|
|||
|
|
ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
|
|
|
|
|||
|
1 |
ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ |
|
0 |
0 |
|
|
||
|
1 1 117 |
ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ |
|
|
|||||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
0 |
|
0 |
|
||
|
1 1 122 |
ОБЩИНСKА АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
|
|
|||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
835 800 |
795 000 |
|
40800 |
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
35 000 |
25 000 |
10 000 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
173 160 |
163 000 |
2 000 |
8 160 |
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ХРАНА |
10-11 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
20 000 |
|
20 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
40 000 |
|
40 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
250 000 |
|
250 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
40 000 |
|
40 000 |
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
8 000 |
|
8 000 |
|
||
|
|
КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА |
10-52 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
15 000 |
|
15 000 |
|
||
|
|
|
10-69 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) |
10-91 |
0 |
|
|
|
||
|
|
РАЗХОДИ ЗА СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ |
10-92 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
10-98 |
4 000 |
|
4 000 |
|
||
|
|
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА) |
19-00 |
30 000 |
|
30 000 |
|
||
|
|
СТИПЕНДИИ |
40-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ |
42-14 |
40 000 |
|
40 000 |
|
||
|
|
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ |
46-00 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
1 525 960 |
983 000 |
494 000 |
48960 |
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА |
51-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА |
53-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
1 525 960 |
983 000 |
494 000 |
48960 |
||
|
1 1 123 |
ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ |
|
|
|
|
|
||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
134 400 |
|
134 400 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
26 880 |
|
26 880 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
3 000 |
|
3 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
1 000 |
|
1 000 |
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
165 280 |
|
165 280 |
|
||
|
11 532 |
ПРОГРАМИ |
|
|
|
|
|
||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
0 |
0 |
|
|
||
|
2 |
ГРУПА ОТБРАНА |
|
181 159 |
175 159 |
6 000 |
0 |
||
|
2 2 282 |
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ |
|||||||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
90 000 |
90 000 |
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
18 000 |
18 000 |
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
41 331 |
41 331 |
|
|
||
|
|
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО |
10-13 |
3 500 |
3 500 |
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
5 650 |
5 650 |
|
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
2 000 |
2 000 |
|
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
28 000 |
28 000 |
|
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
|
|
||
|
|
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ |
10-62 |
2 181 |
2 181 |
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
149 331 |
149 331 |
|
|
||
|
2 |
ГРУПА ПОЛИЦИЯ,ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ |
|
|
|
||||
|
2 2 239 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ |
|
|
|
||||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
10 300 |
10 300 |
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
2 060 |
2 060 |
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
5 000 |
5 000 |
|
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
0 |
|
|
0 |
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
8 468 |
8 468 |
|
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
10-98 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
25 828 |
25 828 |
|
0 |
||
|
2 5 283 |
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ |
|||||||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
1 700 |
|
1 700 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
300 |
|
300 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
500 |
|
500 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
1 500 |
|
1 500 |
|
||
|
|
ВОДА,ГОРИВА ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
2 000 |
|
2 000 |
|
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ ДМА |
51-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
6 000 |
|
6 000 |
|
||
|
3 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
|
3 836 965 |
3 752 085 |
84 880 |
|
||
|
3 0 311 |
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСKИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ |
|
|
|||||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
724 168 |
724 168 |
0 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
12 480 |
12 480 |
0 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
155 766 |
155 766 |
0 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
0 |
0 |
||
|
|
-ХРАНА |
10-11 |
172 127 |
172 127 |
0 |
0 |
||
|
|
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО |
10-13 |
9 500 |
4 500 |
5 000 |
|
||
|
|
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ. |
10-14 |
14 086 |
14 086 |
0 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
9 000 |
4 000 |
5 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
24 400 |
4 400 |
20 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
9 760 |
4 760 |
5 000 |
|
||
|
|
-ТЕKУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
500 |
500 |
|
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
1 500 |
|
1 500 |
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
1 133 287 |
1 096 787 |
36 500 |
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
1 133 287 |
1 096 787 |
36 500 |
|
||
|
3 0 322 |
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА |
|
|
|
|
|||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
1 899 901 |
1 899 901 |
|
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
84 928 |
84 928 |
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
426 544 |
426 544 |
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
219 258 |
219 258 |
|
|
||
|
|
-ХРАНА |
10-11 |
30 525 |
30 525 |
|
|
||
|
|
-МЕДИKАМЕНТИ |
10-12 |
700 |
700 |
|
|
||
|
|
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО |
10-13 |
7 000 |
7 000 |
|
|
||
|
|
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ. |
10-14 |
4 000 |
4 000 |
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
55 000 |
55 000 |
|
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
44 000 |
44 000 |
|
|
||
|
|
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
72 033 |
72 033 |
|
|
||
|
|
ТЕКУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
4 000 |
4 000 |
|
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
||
|
|
СТИПЕНДИИ |
40-00 |
16 100 |
16 100 |
|
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
2 646 731 |
2 646 731 |
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
8 567 |
8 567 |
|
|
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА |
51-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ |
8 567 |
8 567 |
0 |
|
|||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
2 655 298 |
2 655 298 |
0 |
0 |
||
|
3 0 336 |
СТОЛОВЕ |
|
|
|
|
|
||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
32 400 |
|
32 400 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
6 480 |
|
6 480 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
1 500 |
|
1 500 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
8 000 |
|
8 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
48 380 |
0 |
48 380 |
|
||
|
3 0 337 |
Други дейности по образованието |
|
|
|
|
|||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
0 |
|
|
|
||
|
4 |
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ |
|
713 726 |
708 726 |
5 000 |
|
||
|
4 0 431 |
ДЕТСKИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ |
|
|
|||||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
180 800 |
180 800 |
|
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
2 000 |
2 000 |
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
36 560 |
36 560 |
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ХРАНА |
10-11 |
36 000 |
36 000 |
|
|
||
|
|
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО |
10-13 |
11 424 |
11 424 |
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
17 500 |
15 000 |
2 500 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
227 500 |
225 000 |
2 500 |
|
||
|
|
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
10-98 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
511 784 |
506 784 |
5 000 |
|
||
|
4 0 437 |
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА |
|
|
|
||||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
54 000 |
54 000 |
|
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
5 000 |
5 000 |
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
11 800 |
11 800 |
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
-МЕДИKАМЕНТИ |
10-12 |
3 000 |
3 000 |
|
|
||
|
|
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО |
10-13 |
2 000 |
2 000 |
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
1 596 |
1 596 |
|
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
5 000 |
5 000 |
|
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
23 000 |
23 000 |
0 |
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
105 396 |
105 396 |
|
|
||
|
4 0 469 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО-здр.медиатор |
|
|
|
||||
|
|
-ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
12 380 |
12 380 |
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
2 484 |
2 484 |
0 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
81 682 |
81 682 |
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
96 546 |
96 546 |
0 |
|
||
|
5 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ |
312 895 |
138 625 |
174 270 |
|
|||
|
5 3 524 |
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ |
|
|
|
|
|||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
66 400 |
|
66 400 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
14 280 |
|
14 280 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-ХРАНА |
10-11 |
65 000 |
|
65 000 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
3 000 |
|
3 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
2 000 |
|
2 000 |
|
||
|
|
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО |
10-13 |
2 000 |
|
2 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
1 000 |
|
1 000 |
|
||
|
|
Придобиване на материални активи |
52-00 |
3 590 |
|
3 590 |
|
||
|
|
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ (БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА) |
19-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
172 270 |
|
172 270 |
|
||
|
5 3 524 |
КЛУБ НА ИНВАЛИДА |
45-00 |
1 000 |
|
1 000 |
|
||
|
|
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
45-00 |
1 000 |
|
1 000 |
|
||
|
5 3 532 |
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ |
|
|
|
|
|||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
0 |
|
|
|
||
|
5 3 561 |
ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ |
|
0 |
|
|
|
||
|
|
АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА |
|
|
|
|
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
115 520 |
115 520 |
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ |
05-00 |
23 105 |
23 105 |
|
|
||
|
|
АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА |
99-99 |
138 625 |
138 625 |
|
|
||
|
6 |
БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА |
4 635 719 |
0 |
4 635 719 |
|
|||
|
6 1 603 |
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ |
|
|
|
|
|||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
15 000 |
|
15 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
80 000 |
|
80 000 |
|
||
|
|
-ТЕKУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
5 800 |
|
5 800 |
|
||
|
|
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАKСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА) |
19-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
110 800 |
|
110 800 |
|
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА |
51-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
1 025 000 |
|
1 025 000 |
|
||
|
|
|
53-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ |
1 102 800 |
|
1 102 800 |
|
|||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
1 213 600 |
0 |
1 213 600 |
|
||
|
6 1 604 |
ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ |
|
|
|
|
|||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
150 000 |
|
150 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-ТЕKУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
20 000 |
|
20 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
185 000 |
|
185 000 |
|
||
|
6 1 606 |
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА |
|
|
|||||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
20 000 |
|
20 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
60 000 |
|
60 000 |
|
||
|
|
-ТЕKУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
80 000 |
|
80 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
160 000 |
|
160 000 |
|
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА |
51-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА |
53-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ |
0 |
|
|
|
|||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
160 000 |
|
160 000 |
|
||
|
6 1 619 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ |
|||||||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
490 000 |
|
490 000 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
8 000 |
|
8 000 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
99 600 |
|
99 600 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО |
10-13 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
100 000 |
|
100 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
100 000 |
|
100 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
139 939 |
|
139 939 |
|
||
|
|
-ТЕKУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
40 000 |
|
40 000 |
|
||
|
|
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK) |
19-00 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
500 |
|
500 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
2 000 |
|
2 000 |
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
990 039 |
|
990 039 |
|
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА |
51-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
510 000 |
|
510 000 |
|
||
|
|
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ |
510 000 |
|
510 000 |
|
|||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
1 500 039 |
|
1 500 039 |
|
||
|
6 2 622 |
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |
|
|
|
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
1 000 |
|
1 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
25 000 |
|
25 000 |
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
26 000 |
|
26 000 |
|
||
|
6 2 623 |
ЧИСТОТА |
|
|
|
|
|
||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
38 400 |
|
38 400 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
7 680 |
|
7 680 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
|
||
|
|
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK) |
19-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
1 551 080 |
|
1 551 080 |
|
||
|
6 2 626 |
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА |
|
|
|||||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ |
0 |
|
0 |
|
|||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
0 |
|
0 |
|
||
|
7 |
ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ |
419 520 |
97 580 |
305 940 |
16 000 |
|||
|
7 2 714 |
СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ |
|
|
|
|
|||
|
|
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА |
01-00 |
40 800 |
|
40 800 |
|
||
|
|
ОСИГУРИТЕЛНИ В-КИ ОТ Р-ЛИ |
05-00 |
8 160 |
|
8 160 |
|
||
|
|
|
02-00 |
|
|
|
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
ХРАНА |
10-11 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
2 000 |
|
2 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
1 000 |
|
1 000 |
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
10-98 |
0 |
|
|
|
||
|
|
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ |
45-00 |
51 000 |
|
51 000 |
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
112 960 |
0 |
112 960 |
|
||
|
7 3 738 |
ЧИТАЛИЩА |
|
|
|
|
|
||
|
|
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ |
45-00 |
113 580 |
97 580 |
|
16 000 |
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА |
51-00 |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
113 580 |
97 580 |
0 |
16 000 |
||
|
7 3 745 |
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ |
|
|
|
|
|
||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
10 200 |
|
10 200 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
2 040 |
|
2 040 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
500 |
|
500 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
10 000 |
|
10 000 |
|
||
|
|
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
10-98 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
22 740 |
|
22 740 |
|
||
|
7 3 759 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО KУЛТУРАТА |
|
|
|
|
|||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
10 200 |
|
10 200 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
2 040 |
|
2 040 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
500 |
|
500 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
4 000 |
|
4 000 |
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
|
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
2 000 |
|
2 000 |
|
||
|
|
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
10-98 |
0 |
|
|
|
||
|
|
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ |
45-00 |
|
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
151 500 |
|
151 500 |
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
170 240 |
|
170 240 |
|
||
|
8 |
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ |
792 160 |
0 |
792 160 |
|
|||
|
8 2 829 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСKО И ГОРСKО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ |
|
||||||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
237 600 |
|
237 600 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
30 000 |
|
30 000 |
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
50 000 |
|
50 000 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО |
10-13 |
8 000 |
|
8 000 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
28 000 |
|
28 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
22 000 |
|
22 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
67 000 |
|
67 000 |
|
||
|
|
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА |
10-51 |
0 |
|
0 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ |
10-62 |
2 200 |
|
2 200 |
|
||
|
|
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK) |
19-00 |
500 |
|
500 |
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
445 300 |
|
445 300 |
|
||
|
8 3 832 |
СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА |
|
||||||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
|
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
15 000 |
|
15 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
150 000 |
|
150 000 |
|
||
|
|
-ТЕKУЩ РЕМОНТ |
10-30 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
165 000 |
|
165 000 |
|
||
|
|
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА |
51-00 |
|
|
|
|
||
|
|
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
52-00 |
|
|
0 |
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
165 000 |
0 |
165 000 |
|
||
|
8 6 898 |
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИKОНОМИKА |
|
|
|
|
|||
|
|
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ |
01-00 |
142 800 |
|
142 800 |
|
||
|
|
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА |
02-00 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ |
05-00 |
28 560 |
|
28 560 |
|
||
|
|
ИЗДРЪЖKА |
10-00 |
|
|
0 |
|
||
|
|
-МАТЕРИАЛИ |
10-15 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ |
10-16 |
5 000 |
|
5 000 |
|
||
|
|
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ |
10-20 |
500 |
|
500 |
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
181 860 |
|
181 860 |
|
||
|
ІX. |
ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ |
0 |
|
0 |
|
|||
|
|
-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ |
10-69 |
0 |
|
|
|
||
|
9 0 910 |
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ |
|
0 |
|
|
|
||
|
|
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА |
22-00 |
|
|
|
|
||
|
|
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТРАНАТА |
22-21 |
0 |
|
|
|
||
|
|
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА |
22-24 |
0 |
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ: |
|
|
|
|
|
||
|
|
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ |
99-99 |
0 |
|
0 |
|
||
|
9 0 998 |
РЕЗЕРВ |
|
0 |
|
|
|
||
|
|
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098) |
97-00 |
0 |
0 |
|
|
||
Приложение №2
|
С П Р А В К А |
||
|
за числеността на персонала по бюджета за 2023г. |
||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
|
|
|
Д Е Й Н О СТ |
числ.на |
СБРЗ |
|
|
01.01.2023г. |
01.01.2023 г |
|
І. Държавни дейности |
49,5 |
|
|
Общинска администрация |
38,5 |
|
|
Детски ясли и кухни |
8 |
|
|
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща |
3 |
|
|
ІІ. Местни дейности |
103 |
|
|
Образование - уч.столове |
3 |
900 |
|
Домашен социален патронаж |
6 |
920 |
|
Чистота |
4 |
800 |
|
Жил.стр.БКС и опазване околна среда |
48 |
850 |
|
Обредни домове и зали |
1 |
850 |
|
Др.дейности по култура |
1 |
850 |
|
Спортни бази |
4 |
850 |
|
Други дейности по икономиката |
14 |
850 |
|
Общинско лесничейство |
11 |
1800 |
|
ІІІ. Дофин.на държ. д-ти |
4 |
|
|
Общинска администрация |
4 |
850 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ 2023 год.
|
№ по ред |
Наименование на второстепенния разпоредител |
|
1 |
СУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня |
|
2 |
ДГ „Св. Анна” гр. Сапарева баня |
|
3 |
Общинско предприятие „Общинско лесничейство” |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
План - Сметка
За приходите и необходимите разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на площадки за ТБО, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, съгласно чл.66 от ЗМДТ в Община Сапарева баня за 2023 година.
|
№ |
ПРИХОДИ |
План-сметка 2023 г. |
|
І. |
Общо приходи за дейноста |
1 551 080 лв. |
|
1. |
От такса "Битови Отпадъци" при 75% събираемост |
600 000 лв. |
|
2. |
Приходи от недобори 30 % |
300 000 лв. |
|
3. |
Дофинансиране |
651 080 лв. |
|
II. |
РАЗХОДИ |
1 551 080 лв. |
|
1 |
Разходи за транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища |
110 000 лв |
|
2 |
Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на уличните платна,площадите, алеите,парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване |
150 000 лв. |
|
|
Миене на улици и площади |
10 000 лв. |
|
3 |
Събиране и транспортиране на битови и биоотпадъци в рамките на населените места и територията на община Сапарева баня |
551 080 лв. |
|
4 |
Поддържане на два броя площадки за претоварване на ТБО |
80 000 лв. |
|
5 |
Проучване , проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения включително отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за депониран отпадък на тон |
100 000 лв. |
|
6 |
Разходи за транспорт на отпадъци до депо |
550 000лв |
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
|
С П Р А В К А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по бюджета на общината за 2023 г. |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
№ по ред |
ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК |
ОБЩО |
в това число: |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Държавни дейности |
в т.ч. целеви средства |
Местни дейности |
в т.ч. целеви средства |
Дофинансиране |
в т.ч. целеви средства |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1 |
Общи държавни служби - всичко: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Отбрана и сигурност - всичко: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
31 000 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Образование - всичко: |
177 583 |
177 583 |
55 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
177 583 |
177 583 |
55 605 |
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Здравеопазване - всичко: |
295 681 |
295 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
295 681 |
295 681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко: |
428 319 |
0 |
0 |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
428 319 |
|
|
428 319 |
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Икономически дейности и услуги - всичко: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ОБЩО РАЗХОДИ: |
932 583 |
504 264 |
55 605 |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. - текущи разходи |
932 583 |
504 264 |
55 605 |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
- капиталови разходи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК |
932 583 |
504 264 |
55 605 |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Субсидии за спортни клубове и др.нестопански организации от местни дейности за 2023г
№ поред |
НАИМЕНОВАНИЕ |
СПОРТ |
КУЛТУРА |
1. |
Клуб по биатлон и лека атлетика 25000.00 |
||
2. |
Ски клуб деца и младежи 3000.00 |
||
3. |
Ски клуб ветерани 3000.00 |
||
3. |
Футболен клуб "Германея" 10000.00 |
||
4. |
Футболен клуб с.Овчарци 4000.00 |
||
5. |
Футболен клуб с.Сапарево 2000.00 |
||
6. |
Футболен клуб с.Ресилово 4000.00 |
||
7. |
Читалища в това число фолклорни 16000.00 състави и фестивали 8000.00 лв.
|
||
8. |
Клуб на инвалида 1000.00 |
||
9. |
Клуб на пенсионера 1000.00 |
||
|
|
ОБЩО 51000.00 18 000.00 |
||
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
С П Р А В К А
за пътуващите учители от направление - Образование гр.Сапарева баня
за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.
|
№ |
Трите имена на служителя |
длъжност |
Маршрут от...... до |
Цена на билета за 1 ден |
Сума за един месец,лв |
|
1. |
Таня Христова Пешкова |
Детска учителка |
Сапарево–Овчарци- Сапарево |
2,40 |
50,40 |
|
2. |
Цветана Василева Гладникова |
Директор ДГ |
Ресилово Сапарева баня- Ресилово |
2,80 |
58,80 |
|
3. |
Катя Василева Йовева |
Детска учителка |
Ресилово – Сап.баня – Ресилово |
2,80 |
58,80 |
|
4. |
Илиана Славчова Кьосева |
Детска учителка |
Самораново – Ресилово - Самораново |
2,00 |
42,00 |
|
5. |
Виктория Пламенова Иванова |
Детска учителка |
Сап..баня – Овчарци-Сап.баня |
2,00 |
42,00 |
|
6. |
Борислава Василева Василева |
Детска учителка |
Бистрица Сап.баня Бистрица |
6,00 |
126,00 |
|
7. |
Светлана Йорданова Мантаркова |
Детска учителка |
Овчарци- Сап.баня -Овчарци |
2,00 |
42,00 |
|
8. |
Сашка Иванова Конакчийска |
учител |
Дупница - Сап. баня |
3,60 |
75,60 |
|
9. |
Диана Василева Васева |
Учител |
Големо село - Сап. баня |
7,60 |
159,60 |
|
10 |
Тинка Милчова Иванова - Тачова |
Учител |
Дупница - Сап. баня |
3,60 |
75,60 |
|
11 |
Гергана Димчова Андрейна |
Учител |
Сапарево - Сап. баня |
2,00 |
42,00 |
|
12 |
Лалка Василева Маринова |
Учител |
Бобошево - Сап. баня |
8,60 |
180,60 |
|
13 |
Снежана Великова Дашева |
Учител |
Ресилово - Сап. баня |
2,80 |
58,80 |
|
14 |
Юлия Николова Йорданова |
Учител |
Ресилово - Сап. баня |
2,80 |
58,80 |
|
15 |
Мария Маринова Лазова |
Учител |
Овчарци - Сап. баня |
2,00 |
42,00 |
|
16 |
Красимира Кирилова Сакаджийска |
Учител |
Овчарци - Сап. баня |
2,00 |
42,00 |
|
17 |
Милена Димитрова Попова |
Учител |
Сапарево - Сап. баня |
2,00 |
42,00 |
|
18 |
Десислава Иванова Станоева |
Учител |
Сапарево - Сап. баня |
2,00 |
42,00 |
|
19 |
Емил Павлов Димитров |
Учител |
Дупница - Сап. баня |
3,60 |
75,60 |
|
20 |
Мая Георгиева Никлина |
учител |
Сапарево - Сап. баня |
2,00 |
42,00 |
|
21 |
Диана Иванова Станоева |
Учител |
Сапарево- Сап. баня |
2,00 |
42,00 |
|
22 |
Йорданка Огнянова Базиргянова |
учител |
Сапарево-Сап.баня |
2,00 |
42,00 |
|
23 |
Любослава Сашова Атанасова |
учител |
Сапарево-Сап.баня |
2,00 |
42,00 |
|
24 |
Росен Борисов Кирилов |
учител |
Дупница-Сап.баня |
3,60 |
75,60 |
|
25 |
Юлияна Кирилова Шопова-Тошева |
учител |
Дупница-Сап.баня |
3,60 |
75,60 |
|
26 |
Яна Георгиева Чинова |
учител |
Дупница-Сап.баня |
3,60 |
75,60 |
|
|
ВСИЧКО: |
|
|
|
1709,40 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
|
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Сапарева баня за 2023г. |
||||
|
Наименование |
№ на §§ |
ОБЩО |
в т.ч. от ЕС |
общински бюджет |
|
ОП"Човешки ресурси" |
|
|
|
|
|
ІІ.Трансфери |
|
|
|
|
|
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-) |
62-00 |
|
0 |
|
|
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето) |
63-00 |
270400 |
270400 |
0 |
|
Всичко трансфери: |
|
|
|
0 |
|
ІІІ.Временни безлихв.заеми |
|
-55290 |
0 |
-55290 |
|
ІV.Депозити и средства по сметки |
|
|
|
|
|
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+) |
43648 |
43648 |
0 |
|
|
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-) |
|
|
|
|
|
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-) |
95-00 |
|
|
|
|
Всичко приходи |
|
258758 |
314048 |
-55290 |
|
Разходи |
|
258758 |
258758 |
0 |
|
ПРСР |
|
|
|
|
|
ІІ.Трансфери |
|
|
|
|
|
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-) |
62-00 |
0 |
0 |
|
|
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето) |
63-00 |
1890079 |
1890079 |
0 |
|
Всичко трансфери: |
|
|
|
|
|
ІІІ.Временни безлихв.заеми |
|
0 |
0 |
0 |
|
ІV.Депозити и средства по сметки |
|
|
|
|
|
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+) |
|
|
0 |
|
|
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-) |
|
|
|
|
|
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-) |
95-00 |
|
|
|
|
Всичко приходи |
|
1890079 |
1890079 |
|
|
Разходи |
|
1890079 |
1890079 |
|
|
ОП" ТГС" |
|
|
|
|
|
ІІ.Трансфери |
|
|
|
|
|
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-) |
62-00 |
0 |
0 |
|
|
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето) |
63-00 |
1424123 |
1424123 |
0 |
|
Всичко трансфери: |
|
1424123 |
1424123 |
|
|
ІІІ.Временни безлихв.заеми |
|
0 |
0 |
0 |
|
ІV.Депозити и средства по сметки |
|
|
|
|
|
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+) |
|
|
0 |
|
|
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-) |
|
|
|
|
|
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-) |
95-00 |
0 |
0 |
0 |
|
Всичко приходи |
|
1424123 |
1424123 |
|
|
Разходи |
|
1424123 |
1424123 |
|
|
Общо приходи по проекти |
|
3572960 |
3628250 |
-55290 |
|
Общо разходи по проекти |
|
3572960 |
3572960 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
|
С П Р А В К А за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища |
|||||||
|
|
№ по ред |
БУЛСТАТ код |
Наименование на читалище |
Местонахождение (община, кметство) |
Субсидирана численост |
Субсидия общо за 2023 г. |
Одобрена субсидия от комисията |
|
|
|
|
|
|
|
13 940 |
|
|
|
|
|
|
|
(субс. бр.) |
(в лева) |
(в лева) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
254380 |
Читалище "Просветен лъч- 1905" |
гр.Сапарева баня |
3,00 |
41 820,00 |
45 280 |
|
|
2 |
176460760 |
Читалище "От извора - 2013" |
гр.Сапарева баня |
1,00 |
13 940,00 |
17 940 |
|
|
3 |
254408 |
Читалище "Пробуда- 1923" |
с.Овчарци |
1,00 |
13 940,00 |
17 940 |
|
|
4 |
254415 |
Читалище "Нов живот" |
с.Ресилово |
1,00 |
13 940,00 |
15 940 |
|
|
5 |
254397 |
Читалище "Народни будители- 1926" |
с.Сапарево |
1,00 |
13 940,00 |
15 940 |
|
|
|
|
ВСИЧКО: |
|
7,00 |
97 580,00 |
113 040 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
|
ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САПАРЕВА БАНЯ |
|
|
|
|
ПЛАН - СМЕТКА за 2023година |
|
|
|
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ |
1 100 000 |
|
I |
ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ |
237 600 |
|
II |
ДРУГИ ВЪЗНАГР.-обезщет. и гр.договори |
30 000 |
|
III |
ОСИГУРОВКИ |
50 000 |
|
IV |
ИЗДРЪЖКА ОБЩО |
127 700 |
|
|
В т.ч. |
|
|
1 |
ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО |
8 000 |
|
2 |
МАТЕРИАЛИ |
28 000 |
|
|
канцеларски материали |
|
|
|
материали - р.части, автомобили |
|
|
|
маркиране - шпрей и боя, тръби |
|
|
3 |
ГОРИВА |
22 000 |
|
4 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
67 000 |
|
|
добив дървесина |
|
|
|
залесяване |
|
|
|
изграждане на горски път |
|
|
|
телефони,интернет,охрана,куриери, услуги багер |
|
|
|
разрешителни оръжие, винетки |
|
|
|
лесозащита - укрепване на баражи и водоеми |
|
|
5 |
КОМАНДИРОВКИ |
|
|
6 |
ЗАСТРАХОВКИ |
2 200 |
|
7 |
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ |
500 |
|
7 |
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА |
0 |
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА |
445 300 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на община Сапарева баня за 2023 година
|
№ по ред
|
Наименование на обекта |
План 2023 г. |
Източници на финансиране |
|||||
|
Целева субсидия Преход. остатък |
СС |
ДФЗ |
НПВУ |
ТГС
|
ПМС |
|||
|
1. |
Проучване и проектиране инфраструктурни обекти |
125000 |
|
125 000 |
|
|
|
|
|
2. |
Закупуване компютърна конфигурация и оборудване СУ Хр.Ботев |
8 567 |
8567 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Преместване терена, консервация, реставрация и експониране на раннохристиянска гробница ул."Й.Попмихайлов и ул."Златен век" |
151 500 |
|
151 500 |
|
|
|
|
|
4. |
Подмяна облицовка и водна каскада пред административна сграда гр.Сап.баня, оформяне на централно градско пространство УПИ65365.602.1154, |
510 000 |
|
510 000 |
|
|
|
|
|
5. |
Изграждане и ремонт на канализация и канализационни отклонения първи и втори етап |
977803 |
485400 |
492403
|
|
|
|
|
|
12. |
Проектиране на втора част на парк „НиколайХайтов“, извършване на ремонтни дейности, изграждане на атракциони и облагородяване |
600000 |
|
|
|
|
600000 |
|
|
|
Автомобил СГ |
35875 |
|
3587 |
|
|
|
32288 |
|
|
Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня |
1196777 |
|
|
|
1196777 |
|
|
|
15. |
Екопътека „Валявица“ II, гр, Сапаревабаня, общ. Сапарева баня |
514123 |
|
|
|
|
514123 |
|
|
16. |
Ремонт едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център Сап.баня |
310 000 |
|
|
|
|
310000 |
|
|
|
"Строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня" |
1890079 |
|
|
1890079 |
|
|
|
|
|
ВСИЧКО: |
6984429 |
493967 |
1282490 |
1890079 |
1861482 |
1424123 |
32288 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №15
|
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
|
|
|
|
за периода от |
до |
|
|
|
||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023г |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
Сапарева баня |
|
код по ЕБК: |
6008 |
|
|
|
|||||
|
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(в лева) |
||||
|
|
|
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
Н А И М Е Н О В А Н И Е |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
0 1 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Данък върху доходите на физически лица: |
6 997 |
15 000 |
16 000 |
18 000 |
22 000 |
|||||
|
|
01-03 |
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници |
6 997 |
15 000 |
16 000 |
18 000 |
22 000 |
||||
|
13-00 |
Имуществени и други местни данъци : |
933 136 |
975 000 |
1 032 200 |
1 070 000 |
1 135 800 |
|||||
|
|
13-01 |
данък върху недвижими имоти |
288 375 |
300 000 |
320 000 |
330 500 |
350 000 |
||||
|
|
13-03 |
данък върху превозните средства |
299 880 |
320 000 |
340 000 |
350 000 |
370 000 |
||||
|
|
13-04 |
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин |
261 360 |
265 000 |
277 200 |
290 500 |
310 800 |
||||
|
|
13-08 |
туристически данък |
83 521 |
90 000 |
95 000 |
99 000 |
105 000 |
||||
|
24-00 |
Приходи и доходи от собственост |
1 537 609 |
1 530 000 |
1 762 000 |
1 873 200 |
1 937 600 |
|||||
|
|
24-04 |
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция |
1 171 606 |
1 280 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 650 000 |
||||
|
|
24-05 |
приходи от наеми на имущество |
77 713 |
80 000 |
84 000 |
88 200 |
92 600 |
||||
|
|
24-06 |
приходи от наеми на земя |
128 690 |
170 000 |
178 000 |
185 000 |
195 000 |
||||
|
|
24-07 |
приходи от дивиденти |
159 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27-00 |
Общински такси |
1 289 276 |
1 405 000 |
1 484 300 |
1 551 900 |
1 630 600 |
|||||
|
|
27-04 |
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги |
52 567 |
60 000 |
63 000 |
66 100 |
69 500 |
||||
|
|
27-05 |
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. |
1 573 |
5 000 |
5 300 |
5 500 |
5 800 |
||||
|
|
27-07 |
за битови отпадъци |
552 837 |
670 000 |
703 500 |
740 600 |
780 000 |
||||
|
|
27-10 |
за технически услуги |
149 112 |
150 000 |
160 500 |
165 400 |
174 000 |
||||
|
|
27-11 |
за административни услуги |
34 438 |
40 000 |
42 000 |
44 100 |
46 300 |
||||
|
|
27-17 |
за притежаване на куче |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
27-29 |
други общински такси |
498 372 |
480 000 |
510 000 |
530 200 |
555 000 |
||||
|
28-00 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
93 383 |
121 000 |
127 100 |
133 500 |
141 300 |
|||||
|
|
28-02 |
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети |
900 |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
||||
|
|
28-09 |
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски |
92 483 |
120 000 |
126 000 |
132 300 |
140 000 |
||||
|
36-00 |
Други приходи |
22 858 |
50 000 |
52 500 |
55 000 |
57 800 |
|||||
|
|
36-11 |
получени застрахователни обезщетения за ДМА |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
36-19 |
други неданъчни приходи |
22 562 |
50 000 |
52 500 |
55 000 |
57 800 |
||||
|
37-00 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-538 509 |
-350 000 |
-367 500 |
-385 900 |
-397 900 |
|||||
|
|
37-01 |
внесен ДДС (-) |
-483 844 |
-300 000 |
-315 000 |
-330 800 |
-340 000 |
||||
|
|
37-02 |
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) |
-54 665 |
-50 000 |
-52 500 |
-55 100 |
-57 900 |
||||
|
40-00 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) |
1 718 714 |
950 000 |
1 260 000 |
1 470 000 |
1 620 000 |
|||||
|
|
40-30 |
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи |
13 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
40-40 |
постъпления от продажба на земя |
1 704 829 |
950 000 |
1 260 000 |
1 470 000 |
1 620 000 |
||||
|
41-00 |
Приходи от концесии |
80 992 |
90 000 |
94 500 |
99 200 |
105 000 |
|||||
|
45-00 |
Помощи и дарения от страната |
5 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
45-01 |
текущи помощи и дарения от страната |
5 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ВСИЧКО |
99-99 |
I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я |
5 150 287 |
4 786 000 |
5 461 100 |
5 884 900 |
6 252 200 |
||||
|
|
|
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
910 967 |
1 077 820 |
1 130 600 |
1 184 900 |
1 251 400 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
910 967 |
1 077 820 |
1 130 600 |
1 184 900 |
1 251 400 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
162 079 |
200 550 |
210 600 |
221 500 |
232 900 |
|||||
|
|
02-01 |
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения |
113 332 |
129 100 |
135 600 |
142 400 |
150 100 |
||||
|
|
02-02 |
за персонала по извънтрудови правоотношения |
32 396 |
51 750 |
54 300 |
57 200 |
60 000 |
||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
16 351 |
19 700 |
20 700 |
21 900 |
22 800 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
200 914 |
253 430 |
266 900 |
280 600 |
295 700 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
123 481 |
153 190 |
161 100 |
169 300 |
177 800 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
51 409 |
63 250 |
66 700 |
70 100 |
74 100 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
26 024 |
36 990 |
39 100 |
41 200 |
43 800 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
3 294 254 |
2 085 769 |
2 161 100 |
2 250 900 |
2 371 800 |
|||||
|
|
10-11 |
Храна |
70 863 |
78 750 |
82 500 |
86 800 |
91 000 |
||||
|
|
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
15 772 |
28 600 |
30 200 |
31 500 |
33 200 |
||||
|
|
10-15 |
материали |
347 523 |
226 269 |
238 600 |
248 700 |
262 200 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
538 945 |
422 650 |
442 500 |
460 300 |
489 800 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
2 279 189 |
1 076 000 |
1 126 800 |
1 171 500 |
1 230 700 |
||||
|
|
10-30 |
Текущ ремонт |
0 |
189 000 |
199 100 |
208 300 |
218 600 |
||||
|
|
10-51 |
командировки в страната |
574 |
9 500 |
10 000 |
10 600 |
11 300 |
||||
|
|
10-52 |
краткосрочни командировки в чужбина |
0 |
5 250 |
5 500 |
5 700 |
6 000 |
||||
|
|
10-62 |
разходи за застраховки |
17 734 |
24 550 |
25 900 |
27 500 |
29 000 |
||||
|
|
10-63 |
такса ангажимент по заеми |
1 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
10-69 |
други финансови услуги |
747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
10-92 |
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски |
20 646 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
10-98 |
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи |
1 167 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
115 988 |
15 800 |
16 500 |
17 300 |
18 100 |
|||||
|
|
19-01 |
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |
115 487 |
15 800 |
16 500 |
17 300 |
18 100 |
||||
|
|
19-81 |
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |
501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22-00 |
Разходи за лихви по заеми от страната |
6 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
22-21 |
Разходи за лихви по заеми от банки в страната |
6 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
22-24 |
Разходи за лихви по други заеми от страната |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
42-00 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата |
8 700 |
42 000 |
44 100 |
46 300 |
48 600 |
|||||
|
|
42-14 |
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет |
8 700 |
42 000 |
44 100 |
46 300 |
48 600 |
||||
|
45-00 |
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел |
113 657 |
85 700 |
90 100 |
94 900 |
101 000 |
|||||
|
46-00 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 458 |
5 250 |
5 500 |
5 800 |
6 000 |
|||||
|
51-00 |
Основен ремонт на дълготрайни материални активи |
311 179 |
544 300 |
570 000 |
590 000 |
620 000 |
|||||
|
52-00 |
Придобиване на дълготрайни материални активи |
827 644 |
1 938 000 |
2 000 000 |
2 227 000 |
2 341 000 |
|||||
|
|
52-03 |
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |
3 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
52-04 |
придобиване на транспортни средства |
36 000 |
20 000 |
25 000 |
35 000 |
40 000 |
||||
|
|
52-06 |
изграждане на инфраструктурни обекти |
788 558 |
1 918 000 |
1 975 000 |
2 192 000 |
2 301 000 |
||||
|
ВСИЧКО |
99-99 |
II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |
5 954 781 |
6 248 619 |
6 495 400 |
6 919 200 |
7 286 500 |
||||
|
|
|
III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
ІІІ. ТРАНСФЕРИ |
03 ¦ |
|
|
|
|
|
|||||
|
31-00 |
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
1 034 750 |
1 034 300 |
1 034 300 |
1 034 300 |
1 034 300 |
|||||
|
|
31-12 |
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) |
594 100 |
594 100 |
594 100 |
594 100 |
594 100 |
||||
|
|
31-13 |
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) |
440 200 |
440 200 |
440 200 |
440 200 |
440 200 |
||||
|
|
31-18 |
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
61-00 |
Трансфери между бюджети (нето) |
100 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
61-01 |
трансфери между бюджети - получени трансфери (+) |
100 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62-00 |
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
-151 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
62-01 |
- получени трансфери (+/-) |
504 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
62-02 |
- предоставени трансфери (+/-) |
-656 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64-00 |
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
64-01 |
- получени трансфери (+) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ВСИЧКО |
99-99 |
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ |
989 404 |
1 034 300 |
1 034 300 |
1 034 300 |
1 034 300 |
||||
|
76-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
-21 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ВСИЧКО |
99-99 |
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ |
-21 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
0 5 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) |
163 870 |
-428 319 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) |
(163 870) |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
0 6 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
83-00 |
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |
-114 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
83-22 |
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) |
-114 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
83-71 |
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
83-81 |
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) |
-495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
95-00 |
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
-49 007 |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
95-01 |
остатък в левове по сметки от предходния период (+) |
379 312 |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
95-07 |
наличност в левове по сметки в края на периода (-) |
-428 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ВСИЧКО |
99-99 |
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ |
-163 870 |
428 319 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
101 |
101 Изпълнителни и законодателни органи |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
36 998 |
40 320 |
42 300 |
44 000 |
46 700 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
36 998 |
40 320 |
42 300 |
44 000 |
46 700 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
123 858 |
142 800 |
150 000 |
157 600 |
166 100 |
|||||
|
|
02-01 |
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения |
113 332 |
127 300 |
133 700 |
140 400 |
148 000 |
||||
|
|
02-02 |
за персонала по извънтрудови правоотношения |
10 105 |
12 000 |
12 600 |
13 200 |
14 000 |
||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
421 |
3 500 |
3 700 |
4 000 |
4 100 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
29 532 |
36 750 |
38 500 |
40 500 |
42 800 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
18 249 |
22 200 |
23 300 |
24 500 |
26 000 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
7 439 |
9 150 |
9 600 |
10 000 |
10 600 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
3 844 |
5 400 |
5 600 |
6 000 |
6 200 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
469 349 |
405 700 |
396 300 |
415 900 |
435 500 |
|||||
|
|
10-11 |
Храна |
11 643 |
5 250 |
5 500 |
5 800 |
6 000 |
||||
|
|
10-15 |
материали |
51 822 |
24 200 |
25 400 |
26 700 |
28 000 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
55 193 |
84 000 |
88 200 |
92 500 |
97 000 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
320 809 |
203 000 |
210 000 |
220 500 |
230 500 |
||||
|
|
10-30 |
Текущ ремонт |
|
42 000 |
44 100 |
46 300 |
48 600 |
||||
|
|
10-51 |
командировки в страната |
267 |
8 400 |
8 800 |
9 200 |
9 700 |
||||
|
|
10-52 |
краткосрочни командировки в чужбина |
|
5 250 |
5 500 |
5 700 |
6 000 |
||||
|
|
10-62 |
разходи за застраховки |
11 720 |
8 400 |
8 800 |
9 200 |
9 700 |
||||
|
|
10-69 |
други финансови услуги |
747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
10-92 |
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски |
15 981 |
21 000 |
|
|
|
||||
|
|
10-98 |
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи |
1 167 |
4 200 |
|
|
|
||||
|
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
27 615 |
10 500 |
11 000 |
11 500 |
12 000 |
|||||
|
|
19-01 |
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |
27 615 |
10 500 |
11 000 |
11 500 |
12 000 |
||||
|
42-00 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата |
8 700 |
42 000 |
44 100 |
46 300 |
48 600 |
|||||
|
|
42-14 |
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет |
8 700 |
42 000 |
44 100 |
46 300 |
48 600 |
||||
|
46-00 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 458 |
5 250 |
5 500 |
5 800 |
6 000 |
|||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
698 510 |
683 320 |
687 700 |
721 600 |
757 700 |
||||
|
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ |
|||||||||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
205 |
205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии |
|
|
|
||||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
0 |
1 800 |
1 900 |
2 000 |
2 100 |
|||||
|
|
02-01 |
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения |
|
1 800 |
1 900 |
2 000 |
2 100 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
0 |
340 |
600 |
900 |
1 200 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
190 |
300 |
400 |
500 |
|||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
|
100 |
200 |
300 |
400 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
|
50 |
100 |
200 |
300 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
3 999 |
4 250 |
4 500 |
4 800 |
5 100 |
|||||
|
|
10-15 |
материали |
2 500 |
550 |
600 |
700 |
800 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
|
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
1 499 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
3 999 |
6 390 |
7 000 |
7 700 |
8 400 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
301 |
301 Образование |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
16 080 |
29 100 |
30 500 |
32 000 |
33 700 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
16 080 |
29 100 |
30 500 |
32 000 |
33 700 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
3 296 |
5 840 |
6 200 |
6 500 |
6 900 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
1 953 |
3 500 |
3 700 |
3 800 |
4 000 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
885 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
458 |
840 |
900 |
1 000 |
1 100 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
84 690 |
88 100 |
92 400 |
97 100 |
102 200 |
|||||
|
|
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
0 |
5 500 |
5 800 |
6 000 |
6 400 |
||||
|
|
10-15 |
материали |
11 603 |
16 600 |
17 400 |
18 300 |
19 200 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
55 424 |
56 750 |
59 500 |
62 500 |
65 700 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
12 770 |
7 100 |
7 400 |
7 800 |
8 200 |
||||
|
|
10-51 |
командировки в страната |
228 |
550 |
600 |
700 |
800 |
||||
|
|
10-62 |
разходи за застраховки |
0 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
||||
|
|
10-92 |
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски |
4 665 |
|
|
|
|
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
104 451 |
123 040 |
129 100 |
135 600 |
142 800 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
401 |
401 Здравеопазване |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
10-00 |
Издръжка |
7 702 |
7 300 |
7 600 |
7 900 |
8 400 |
|||||
|
|
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
2 100 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
||||
|
|
10-15 |
материали |
2 495 |
2 600 |
2 700 |
2 800 |
3 000 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
2 500 |
2 600 |
2 700 |
2 800 |
3 000 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
7 702 |
7 300 |
7 600 |
7 900 |
8 400 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
503 |
503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта |
|
|
|
||||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
50 879 |
67 900 |
72 000 |
74 900 |
78 600 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
50 879 |
67 900 |
72 000 |
74 900 |
78 600 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
557 |
3 500 |
3 700 |
3 900 |
4 000 |
|||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
557 |
3 500 |
3 700 |
3 900 |
4 000 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
10 206 |
14 100 |
14 800 |
15 600 |
16 300 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
6 226 |
8 600 |
9 000 |
9 500 |
10 000 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
2 881 |
3 500 |
3 700 |
3 900 |
4 000 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
1 099 |
2 000 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
81 570 |
91 350 |
95 700 |
100 600 |
105 500 |
|||||
|
|
10-11 |
Храна |
59 220 |
73 500 |
77 000 |
81 000 |
85 000 |
||||
|
|
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
729 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
||||
|
|
10-15 |
материали |
4 284 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
16 068 |
10 500 |
11 000 |
11 500 |
12 000 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
1 269 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
||||
|
|
10-62 |
разходи за застраховки |
0 |
1 050 |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
||||
|
45-00 |
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел |
1 460 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000 |
|||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
144 672 |
178 550 |
188 000 |
196 900 |
206 400 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
601 |
601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
427 503 |
475 100 |
495 000 |
520 000 |
550 000 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
427 503 |
475 100 |
495 000 |
520 000 |
550 000 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
14 680 |
15 750 |
16 500 |
17 200 |
18 100 |
|||||
|
|
02-02 |
за персонала по извънтрудови правоотношения |
8 103 |
8 250 |
8 700 |
9 000 |
9 500 |
||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
6 577 |
7 500 |
7 800 |
8 200 |
8 600 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
83 906 |
100 100 |
105 000 |
110 200 |
116 000 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
52 092 |
60 500 |
63 500 |
66 700 |
70 000 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
21 630 |
25 000 |
26 200 |
27 500 |
29 000 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
10 184 |
14 600 |
15 300 |
16 000 |
17 000 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
1 052 737 |
679 669 |
713 300 |
738 500 |
787 700 |
|||||
|
|
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
0 |
5 200 |
5 500 |
5 800 |
6 000 |
||||
|
|
10-15 |
материали |
216 992 |
127 619 |
135 000 |
140 000 |
148 000 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
376 358 |
230 400 |
240 600 |
249 000 |
268 400 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
454 613 |
160 700 |
168 000 |
172 000 |
185 000 |
||||
|
|
10-30 |
Текущ ремонт |
0 |
147 000 |
155 000 |
162 000 |
170 000 |
||||
|
|
10-51 |
командировки в страната |
79 |
550 |
600 |
700 |
800 |
||||
|
|
10-62 |
разходи за застраховки |
3 601 |
8 200 |
8 600 |
9 000 |
9 500 |
||||
|
|
10-63 |
такса ангажимент по заеми |
1 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
1 237 |
5 300 |
5 500 |
5 800 |
6 100 |
|||||
|
|
19-01 |
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |
1 197 |
5 300 |
5 500 |
5 800 |
6 100 |
||||
|
|
19-81 |
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
51-00 |
Основен ремонт на дълготрайни материални активи |
311 179 |
544 300 |
570 000 |
590 000 |
620 000 |
|||||
|
52-00 |
Придобиване на дълготрайни материални активи |
811 144 |
1 750 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
|||||
|
|
52-03 |
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |
3 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
52-04 |
придобиване на транспортни средства |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
52-06 |
изграждане на инфраструктурни обекти |
772 058 |
1 750 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
2 702 386 |
3 570 219 |
3 705 300 |
3 981 700 |
4 197 900 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
602 |
602 Опазване на околната среда |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
33 315 |
38 900 |
40 800 |
42 800 |
44 900 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
33 315 |
38 900 |
40 800 |
42 800 |
44 900 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
6 717 |
7 800 |
8 200 |
8 700 |
9 200 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
3 940 |
4 700 |
4 900 |
5 200 |
5 500 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
1 827 |
1 900 |
2 000 |
2 100 |
2 200 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
950 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
1 205 539 |
516 400 |
542 100 |
556 600 |
581 800 |
|||||
|
|
10-15 |
материали |
1 000 |
6 300 |
6 500 |
6 600 |
6 800 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
1 204 539 |
510 100 |
535 600 |
550 000 |
575 000 |
||||
|
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
86 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
19-01 |
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |
86 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
1 332 456 |
563 100 |
591 100 |
608 100 |
635 900 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
702 |
702 Физическа култура и спорт |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
26 856 |
38 900 |
40 800 |
42 900 |
45 000 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
26 856 |
38 900 |
40 800 |
42 900 |
45 000 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
5 236 |
7 900 |
8 300 |
8 800 |
9 500 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
3 165 |
4 700 |
4 900 |
5 200 |
5 500 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
1 308 |
2 000 |
2 100 |
2 200 |
2 500 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
763 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
7 395 |
13 150 |
13 900 |
14 300 |
14 800 |
|||||
|
|
10-15 |
материали |
116 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
7 279 |
10 500 |
11 000 |
11 200 |
11 500 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
0 |
550 |
700 |
800 |
900 |
||||
|
45-00 |
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел |
43 000 |
67 500 |
70 800 |
75 000 |
80 000 |
|||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
82 487 |
127 450 |
133 800 |
141 000 |
149 300 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
703 |
703 Култура |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
18 854 |
47 800 |
50 200 |
52 800 |
55 500 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
18 854 |
47 800 |
50 200 |
52 800 |
55 500 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
6 102 |
5 200 |
5 500 |
5 800 |
6 100 |
|||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
6 102 |
5 200 |
5 500 |
5 800 |
6 100 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
3 579 |
10 500 |
11 200 |
11 800 |
12 300 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
2 275 |
6 400 |
6 800 |
7 100 |
7 300 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
923 |
2 600 |
2 800 |
3 000 |
3 200 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
381 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
12 850 |
17 900 |
18 900 |
20 100 |
21 800 |
|||||
|
|
10-15 |
материали |
500 |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
10 423 |
14 700 |
15 500 |
16 500 |
18 000 |
||||
|
|
10-62 |
разходи за застраховки |
396 |
2 100 |
2 200 |
2 300 |
2 400 |
||||
|
45-00 |
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел |
69 197 |
16 500 |
17 500 |
18 000 |
19 000 |
|||||
|
52-00 |
Придобиване на дълготрайни материални активи |
16 500 |
168 000 |
175 000 |
192 000 |
201 000 |
|||||
|
|
52-06 |
изграждане на инфраструктурни обекти |
16 500 |
168 000 |
175 000 |
192 000 |
201 000 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
127 082 |
265 900 |
278 300 |
300 500 |
315 700 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
802 |
802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
189 913 |
199 500 |
210 500 |
220 000 |
235 000 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
189 913 |
199 500 |
210 500 |
220 000 |
235 000 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
14 188 |
31 500 |
33 000 |
35 000 |
36 500 |
|||||
|
|
02-02 |
за персонала по извънтрудови правоотношения |
14 188 |
31 500 |
33 000 |
35 000 |
36 500 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
37 387 |
42 000 |
44 200 |
46 400 |
48 800 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
22 786 |
25 400 |
26 700 |
28 000 |
29 500 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
9 233 |
10 500 |
11 000 |
11 600 |
12 200 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
5 368 |
6 100 |
6 500 |
6 800 |
7 100 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
136 051 |
134 200 |
141 600 |
148 500 |
156 300 |
|||||
|
|
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
12 943 |
13 700 |
14 500 |
15 100 |
16 000 |
||||
|
|
10-15 |
материали |
33 459 |
26 200 |
27 600 |
28 900 |
30 500 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
26 485 |
23 100 |
24 500 |
25 500 |
26 800 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
61 147 |
68 000 |
71 500 |
75 000 |
78 800 |
||||
|
|
10-62 |
разходи за застраховки |
2 017 |
3 200 |
3 500 |
4 000 |
4 200 |
||||
|
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
19-81 |
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |
461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
52-00 |
Придобиване на дълготрайни материални активи |
0 |
20 000 |
25 000 |
35 000 |
40 000 |
|||||
|
|
52-04 |
придобиване на транспортни средства |
0 |
20 000 |
25 000 |
35 000 |
40 000 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
378 000 |
427 200 |
454 300 |
484 900 |
516 600 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
803 |
803 Транспорт и съобщения |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
10-00 |
Издръжка |
225 872 |
120 800 |
127 100 |
138 000 |
143 300 |
|||||
|
|
10-15 |
материали |
21 752 |
15 800 |
16 600 |
17 500 |
18 300 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
204 120 |
105 000 |
110 500 |
120 500 |
125 000 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
225 872 |
120 800 |
127 100 |
138 000 |
143 300 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
806 |
806 Други дейности по икономиката |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
110 569 |
140 300 |
148 500 |
155 500 |
162 000 |
|||||
|
|
01-01 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
110 569 |
140 300 |
148 500 |
155 500 |
162 000 |
||||
|
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
2 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
02-08 |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение |
2 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодатели |
21 055 |
28 100 |
29 900 |
31 200 |
32 700 |
|||||
|
|
05-51 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
12 795 |
17 000 |
18 000 |
18 900 |
19 500 |
||||
|
|
05-60 |
здравно-осигурителни вноски от работодатели |
5 283 |
7 000 |
7 500 |
7 800 |
8 200 |
||||
|
|
05-80 |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
2 977 |
4 100 |
4 400 |
4 500 |
5 000 |
||||
|
10-00 |
Издръжка |
6 500 |
6 950 |
7 700 |
8 600 |
9 400 |
|||||
|
|
10-15 |
материали |
1 000 |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
||||
|
|
10-16 |
вода, горива и енергия |
0 |
5 300 |
5 500 |
5 800 |
6 000 |
||||
|
|
10-20 |
разходи за външни услуги |
5 500 |
550 |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
140 223 |
175 350 |
186 100 |
195 300 |
204 100 |
||||
|
|
|
|
за периода от |
до |
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
||||||
|
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ |
01.1.2023 г. |
31.12.2026 |
|
|
|
||||||
|
(наименование на разпоредителя с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
Сапарева баня |
|
код по ЕБК: |
6008 |
|
|
|
|||||
|
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
Годишен отчет |
Разчет |
Прогноза |
Прогноза |
Прогноза |
||||
|
§§ |
под-§§ |
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
|
|
02 ¦ |
|
|
|
|
|
||||
|
|
901 |
901 Разходи некласифицирани в другите функции |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
(наименование на дейността) |
|
|
|
|
|
||||
|
22-00 |
Разходи за лихви по заеми от страната |
6 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
22-21 |
Разходи за лихви по заеми от банки в страната |
6 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
22-24 |
Разходи за лихви по други заеми от страната |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
99-99 |
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 |
6 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Инж. Васил Маргин
Протокола е достъпен в прикачения файл.