Общинска администрация > БюджетПринтирай
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2019 г.
публикувано: 07.01.2019
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2019 г.
Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня за 2019 г. е важна част от бюджетната процедура и имa за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.
С настоящата информация Ви предоставям основните параметри и акценти, залегнали в проекта за бюджет на община Сапарева баня за 2019 г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.Бюджетът за 2019 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната и заложените разпоредби и правила в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2019 год.
През бюджетната 2019 г.ще продължим реализирането на вече въведените добри практики за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Успоредно с това ще прилагаме и всички мерки за максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и Оперативни програми.
Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за 2019 г. година включва:
-Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;
Ø Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.
Ø Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
При изготвянето на бюджет 2019 на община Сапарева баня спазихме следните принципи:
1. всеобхватност
2. адекватност
3. законосъобразност
4. прозрачност
5. устойчивост
Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 2019г. - с БЮ № 4 от 23.08.2018 г. на МФ., кметовете на общините разработват проектобюджетите си за 2019г. в частта за местни дейности.
Проектобюджетът на община Сапарева баня за 2019 г. е разработен в съответствие с:
1. Нормативната уредба:
Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.ДВ бр.103 от13.12.2018 г.
Решение на МС № 277/24.04.2018 г изменено с РМС № 776/30.10.2018 г .за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 г. и определените натурални и стойностни показатели , Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня,.
Постановление № 344/21.12.2018 год.за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 год.
2. Предложенията на: кметовете кметства , директори на бюджетни звена/всички второстепенни разпоредители с бюджет
Приходите са разработени на база на:
РМС № 227/24.04.2018 г. г изменено с РМС № 776/30.10.2018 г .за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 година и Закона за ДБРБ за 2019 г. за взаимоотношенията на общините с ЦБ.
Предложения за проектобюджет за 2019 г. на кметове на кметства, директори на дирекции, директори на второстепенни разпоредители с бюджет.
Предложението на отдел "Местни данъци и такси "
ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ - КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА
ДАНЪЦИ В ПРИХОД НАОБЩИНАТА
Ø Данък недвижими имоти
Ø Данък МПС
Ø Данък върху придобиване на имущество
Ø Патентен данък
Ø Туристически данък
Ø Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция
Ø Приходи от наеми
ТАКСИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА
Ø Административни услуги
Ø Битови отпадъци
Ø Ползване на открити площи и
тротоари
Ø Ползване на пазари и тържища
Ø Технически услуги, и др.
Ø Приходи от продажба на нефинансови активи
СЪГЛАСНО проекта на ЗДБРБ ЗА 2019 общината получава средства под формата на:
Ø ОБЩА СУБСИДИЯ за делегирани от държавата дейности в размер на
Ø 2 732 856 лв.
Ø СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 196 400 ЛВ.
Ø ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ за дофинансиране на недостига от местни приходи в размер на 345400лв.
Ø ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В РАЗМЕР НА 48 900 ЛВ.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019г.
ОБЩА РАМКА -8650548 лв., срещу 5662428 лв. за 2018 г. или увеличение на бюджета с около 54%. Увеличението на бюджета се дължи на допълнителните средства отпуснати на общината по ПМС № 315/19.12.2018 г. в размер на
1500 000 лв., кактои увеличението на собствени приходи.
Ø Делегирани от държавата дейности - 2730 348 лв. срещу 2 490 383 лв.
Ø За местни дейности - 4 420 200 лв. срещу 3 372 045 лв.
Ø За местни дейности по ПМС 315/19.12.2018 г. 1500 000 лв
Ø РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ
ФУНКЦИЯ
„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" - Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 042760 лв.
в т.ч. държавно финансиране 501 400лв.
общинско финансиране 496 720 лв. и дофинансиране в размер на 44 640 лв.
-Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база на разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация".
Ø Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на дейност „Общинска администрация" и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети", както и за дофинансиране на дейност „Общинска администрация" .
ФУНКЦИЯ
„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"- 99 250 лв.
в т.ч. държавно финансиране 94 050 лв.
общинско финансиране 5 200 лв.
Предвидени бюджетни кредити в размер на 94 050 лв.на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за следните дейности:
Ø Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществени възпитатели;
Ø Денонощни оперативни дежурни;
Ø Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.
Ø Офиси за военен отчет
- Предвидените средства от местни приходи в размер на 5 200 лв. са за превантивни действия от бедствия, аварий и пожари
ФУНКЦИЯ
„ОБРАЗОВАНИЕ" - 2 057 526 лв.
в т.ч. държавно финансиране 1 905 896 лв.
общинско финансиране 151 630лв.
Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 905 896 лв. на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани:
ДЕЙНОСТ 311
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет в размер на 570 153 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, като и незначителна част от издрэжката на детските заведения.
Ø Предвидените средства от местни приходи в размер на 151 630 лв. ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения и дофинансиране за издръжка на училищния стол.
ДЕЙНОСТ 322
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет в размер на 1 335 743 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.
Допълнителни средства
Ø Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини
Ø Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас
Ø Допълващ стандарт за материална база
ФУНКЦИЯ
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" - 171 572 лв.
в т.ч. държавно финансиране 162 572 лв.
Предвидени средства от местни приходи 9 000лв.
Ø Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища.
Предвидените средства от местни приходи са за издръжка на детски ясли гр.Сапарева баня
ФУНКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
в т.ч.. общинско финансиране 118 500 лв.
Предвидени бюджетни кредити в размер на 118 500 лв. са за издръжка на :
Ø Домашен социален патронаж 117 500 лв.,
Ø Клуб на инвалида 500 лв
Ø Клуб на пенсионера 500 лв .
ФУНКЦИЯ
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
в т.ч. общинско финансиране 1795 580 лв.
Предвидени бюджетни кредити са в размер на 1 795 580 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата- сметосъбиране , сметоизвозване и управление на дейностите по отпадъците, водоснабдяване и канализация, капиталови разходи, поддръжка на паркове и градинки и др.
ФУНКЦИЯ
„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ" - 226 100 лв.
в т.ч. държавно финансиране 66 430 лв.
общинско финансиране 144 670 лв.
дофинансиране 15 000 лв.
Предвидените бюджетни кредити са в размер на 226 100 лв.
Предвидени са средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г. на база разходни стандарти - субсидирана численост в читалищата съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.
От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности в размер на 15 000 лв. за подпомагане на спортни клубове на територията на общината в размер на 42 000 лв., издръжка на обредни домове и зали и разходите за художествената галерия, етнографското наследство,информационния център , както и спортни бази и спорт за всички
ФУНКЦИЯ
„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"
в т.ч.общинско финансиране 538 260 лв.
-Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.
-Предвидени бюджетни кредити в размер на 538 260 лв. ще бъдат изразходвани за следните дейности: общинско лесничейство,ремонт и поддържане на пътищата при зимни условия ,както и издръжката на работниците по охрана на сметище,полска охрана и паркинги и гаражи.
ФУНКЦИЯ
„РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ
В ДРУГИ ФУНКЦИИ"
в т.ч.общинско финансиране 20 000 лв. и
държавно финансиране 20 000 лв. резерв за неотложни и непредвидени разходи.
Планираните бюджетни кредити с общинско финансиране са за
Ø Ререрв за неотложни и непредвидени разходи 20 000 лв.
КЪМ МОМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА Е В ОБЩ РАЗМЕР НА 2 581 000 лв. Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи , както и средствата осигурени по ПМС №315/19.12.2018г. в размер на 1500 000лв. по европейски програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни обекти, реновиране на детските заведения на територията на общината, обект гейзер,доизграждане на водопровод и канализация както и резервоар за питейна вода с.Овчарци ремонт на градска поликлиника и др. общо в размер на около 1000 000 лв.
Проектобюджетът за 2019 г. ще бъде променен с:
- Указания на Министерство на финансите по прилагане на нормативните актове.
- Окончателният размер на преходния остатък, след окончателното приключване на финансовата 2018 година
Окончателният вариант на бюджета за 2019 година ще бъде съобразен със Закона за държавния бюджет на Република България и указанията на министерството на финансите по съставянето на същия, както и крайните резултати на събираемост на приходите и направените предложения за компенсирани промени в рамките на общия проектобюджет за 2019 г. За обсъждане в Общинския съвет ще бъдат включени след обсъждане, всички решения, предложения, възникнали нови потребности, становища на Постоянните комисии към Общинския съвет и други предложения на граждани на Община
С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.
Както и през предходните години, така и през 2019 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в община Сапарева баня. Основната цел на проектобюджета за 2019 година е продължаване устойчивото развитие на градската среда и подобряване на инфраструктурата, при запазване и поддържане нивото на предлаганите до момента общински дейности и услуги.
КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
/КАЛИН ГЕЛЕВ/